----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARUJA CONAM | | | | PROJETO DE LEI | | QUADRO VII | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS | | Pagina 1 | | | | Valores em R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | RECURSOS | | | CODIGO | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA | ORDINARIO | VINCULADO | PROPRIOS | TOTAL | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | 01 | LEGISLATIVA | 26.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.415.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 26.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.415.000,00 | | 01.031.4005 | GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA | 26.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.415.000,00 | | | | | | | | | 04 | ADMINISTRACAO | 102.223.800,00 | 20.200,00 | 0,00 | 102.244.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 62.630.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 62.645.000,00 | | 04.122.1005 | HABITACAO DIGNA | 7.851.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.866.000,00 | | 04.122.2002 | GERACAO E ATRACAO | 3.964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.964.000,00 | | 04.122.3002 | GUARUJA PARTICIPATIVO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 04.122.3005 | REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 04.122.4001 | PROCESSOS OPERACIONAIS | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | | 04.122.4002 | FORMACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR | 21.812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.812.000,00 | | 04.122.4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 28.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.613.000,00 | | 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 38.206.800,00 | 5.200,00 | 0,00 | 38.212.000,00 | | 04.123.2002 | GERACAO E ATRACAO | 5.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075.000,00 | | 04.123.4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 33.131.800,00 | 5.200,00 | 0,00 | 33.137.000,00 | | 04.131 | COMUNICACAO SOCIAL | 1.272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.000,00 | | 04.131.4003 | COMUNICACAO E PRESTACAO DE CONTAS A SOCIEDADE | 1.272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.000,00 | | 04.691 | PROMOCAO COMERCIAL | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | | 04.691.2002 | GERACAO E ATRACAO | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | | | | | | | | | 06 | SEGURANCA PUBLICA | 22.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.888.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 06.181 | POLICIAMENTO | 21.143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.143.000,00 | | 06.181.3003 | GUARUJA SEGURO | 21.143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.143.000,00 | | 06.182 | DEFESA CIVIL | 1.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745.000,00 | | 06.182.3003 | GUARUJA SEGURO | 1.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745.000,00 | | | | | | | | | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 26.491.880,00 | 2.070.120,00 | 0,00 | 28.562.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 08.241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 1.110.300,00 | 71.700,00 | 0,00 | 1.182.000,00 | | 08.241.1004 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.110.300,00 | 71.700,00 | 0,00 | 1.182.000,00 | | 08.242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 567.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 672.000,00 | | 08.242.1004 | ASSISTENCIA SOCIAL | 567.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 672.000,00 | | 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 2.782.580,00 | 784.420,00 | 0,00 | 3.567.000,00 | | 08.243.1004 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2.782.580,00 | 784.420,00 | 0,00 | 3.567.000,00 | | 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 22.032.000,00 | 1.109.000,00 | 0,00 | 23.141.000,00 | | 08.244.1004 | ASSISTENCIA SOCIAL | 21.986.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 22.566.000,00 | | 08.244.4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 46.000,00 | 529.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | | | | | | | | | 10 | SAUDE | 82.856.800,00 | 40.437.200,00 | 0,00 | 123.294.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARUJA CONAM | | | | PROJETO DE LEI | | QUADRO VII | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS | | Pagina 2 | | | | Valores em R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | RECURSOS | | | CODIGO | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA | ORDINARIO | VINCULADO | PROPRIOS | TOTAL | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10.012.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.012.000,00 | | 10.122.1001 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 10.012.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.012.000,00 | | 10.301 | ATENCAO BASICA | 13.081.000,00 | 5.086.000,00 | 0,00 | 18.167.000,00 | | 10.301.1001 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 13.081.000,00 | 5.086.000,00 | 0,00 | 18.167.000,00 | | 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 35.189.000,00 | 31.793.000,00 | 0,00 | 66.982.000,00 | | 10.302.1001 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 35.189.000,00 | 31.793.000,00 | 0,00 | 66.982.000,00 | | 10.303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 7.556.400,00 | 1.713.600,00 | 0,00 | 9.270.000,00 | | 10.303.1001 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 7.556.400,00 | 1.713.600,00 | 0,00 | 9.270.000,00 | | 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.555.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 5.735.000,00 | | 10.304.1001 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 5.555.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 5.735.000,00 | | 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 11.463.400,00 | 1.664.600,00 | 0,00 | 13.128.000,00 | | 10.305.1001 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 11.463.400,00 | 1.664.600,00 | 0,00 | 13.128.000,00 | | | | | | | | | 11 | TRABALHO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 11.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 11.334.2003 | QUALIFICACAO E CAPACITACAO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | 12 | EDUCACAO | 108.567.300,00 | 88.083.700,00 | 0,00 | 196.651.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 14.310.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 14.312.000,00 | | 12.122.1002 | EDUCACAO AMPLA E DE QUALIDADE | 14.310.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 14.312.000,00 | | 12.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 9.117.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 9.118.000,00 | | 12.244.1002 | EDUCACAO AMPLA E DE QUALIDADE | 9.117.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 9.118.000,00 | | 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 2.899.000,00 | 13.605.000,00 | 0,00 | 16.504.000,00 | | 12.306.1002 | EDUCACAO AMPLA E DE QUALIDADE | 2.899.000,00 | 13.605.000,00 | 0,00 | 16.504.000,00 | | 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 53.552.300,00 | 70.498.700,00 | 0,00 | 124.051.000,00 | | 12.361.1002 | EDUCACAO AMPLA E DE QUALIDADE | 53.552.300,00 | 70.498.700,00 | 0,00 | 124.051.000,00 | | 12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 4.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134.000,00 | | 12.363.1002 | EDUCACAO AMPLA E DE QUALIDADE | 4.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134.000,00 | | 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 18.408.000,00 | 3.891.000,00 | 0,00 | 22.299.000,00 | | 12.365.1002 | EDUCACAO AMPLA E DE QUALIDADE | 18.408.000,00 | 3.891.000,00 | 0,00 | 22.299.000,00 | | 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 1.752.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 1.828.000,00 | | 12.366.1002 | EDUCACAO AMPLA E DE QUALIDADE | 1.752.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 1.828.000,00 | | 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 4.395.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.405.000,00 | | 12.367.1002 | EDUCACAO AMPLA E DE QUALIDADE | 4.395.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.405.000,00 | | | | | | | | | 13 | CULTURA | 4.975.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 5.015.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 4.975.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 5.015.000,00 | | 13.392.1006 | CULTURA | 4.975.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 5.015.000,00 | | | | | | | | | 15 | URBANISMO | 80.479.000,00 | 9.574.000,00 | 0,00 | 90.053.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 14.726.000,00 | 9.574.000,00 | 0,00 | 24.300.000,00 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARUJA CONAM | | | | PROJETO DE LEI | | QUADRO VII | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS | | Pagina 3 | | | | Valores em R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | RECURSOS | | | CODIGO | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA | ORDINARIO | VINCULADO | PROPRIOS | TOTAL | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15.451.2001 | INFRAESTRUTURA ESPECIAIS | 14.506.000,00 | 6.574.000,00 | 0,00 | 21.080.000,00 | | 15.451.3004 | TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO | 160.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.160.000,00 | | 15.451.4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 15.452 | SERVICOS URBANOS | 65.753.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.753.000,00 | | 15.452.3001 | GUARUJA VERDE | 45.153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.153.000,00 | | 15.452.3003 | GUARUJA SEGURO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | | 15.452.3004 | TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO | 20.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250.000,00 | | | | | | | | | 16 | HABITACAO | 7.065.000,00 | 39.991.000,00 | 0,00 | 47.056.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 16.482 | HABITACAO URBANA | 7.065.000,00 | 39.991.000,00 | 0,00 | 47.056.000,00 | | 16.482.1005 | HABITACAO DIGNA | 7.065.000,00 | 39.991.000,00 | 0,00 | 47.056.000,00 | | | | | | | | | 17 | SANEAMENTO | 100.000,00 | 3.332.000,00 | 0,00 | 3.432.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 100.000,00 | 3.332.000,00 | 0,00 | 3.432.000,00 | | 17.512.2001 | INFRAESTRUTURA ESPECIAIS | 100.000,00 | 3.332.000,00 | 0,00 | 3.432.000,00 | | | | | | | | | 18 | GESTAO AMBIENTAL | 3.856.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.056.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 3.856.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.056.000,00 | | 18.542.3001 | GUARUJA VERDE | 3.856.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.056.000,00 | | | | | | | | | 23 | COMERCIO E SERVICOS | 6.091.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 6.163.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 23.691 | PROMOCAO COMERCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 23.691.2002 | GERACAO E ATRACAO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 23.695 | TURISMO | 5.991.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 6.063.000,00 | | 23.695.2001 | INFRAESTRUTURA ESPECIAIS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | | 23.695.2002 | GERACAO E ATRACAO | 5.481.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 5.553.000,00 | | | | | | | | | 26 | TRANSPORTE | 11.214.000,00 | 3.265.000,00 | 0,00 | 14.479.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 26.781 | TRANSPORTE AEREO | 100.000,00 | 1.279.000,00 | 0,00 | 1.379.000,00 | | 26.781.2001 | INFRAESTRUTURA ESPECIAIS | 100.000,00 | 1.279.000,00 | 0,00 | 1.379.000,00 | | 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 11.114.000,00 | 1.986.000,00 | 0,00 | 13.100.000,00 | | 26.782.2001 | INFRAESTRUTURA ESPECIAIS | 11.084.000,00 | 1.986.000,00 | 0,00 | 13.070.000,00 | | 26.782.3004 | TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | 27 | DESPORTO E LAZER | 10.207.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 10.211.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 10.207.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 10.211.000,00 | | 27.812.1003 | ESPORTE | 10.207.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 10.211.000,00 | | | | | | | | | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 15.135.700,00 | 335.300,00 | 0,00 | 15.471.000,00 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARUJA CONAM | | | | PROJETO DE LEI | | QUADRO VII | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS | | Pagina 4 | | | | Valores em R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | RECURSOS | | | CODIGO | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA | ORDINARIO | VINCULADO | PROPRIOS | TOTAL | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 2.306.400,00 | 307.600,00 | 0,00 | 2.614.000,00 | | 28.841.4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 2.306.400,00 | 307.600,00 | 0,00 | 2.614.000,00 | | 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 6.917.300,00 | 27.700,00 | 0,00 | 6.945.000,00 | | 28.843.4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 6.917.300,00 | 27.700,00 | 0,00 | 6.945.000,00 | | 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 5.912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.912.000,00 | | 28.846.4002 | FORMACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR | 3.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.888.000,00 | | 28.846.4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 2.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.000,00 | | | | | | | | | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 8.177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.177.000,00 | | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | 99.999 | RESERVA DE CONTINTENCIA | 8.177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.177.000,00 | | 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 8.177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.177.000,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 516.802.480,00 | 187.424.520,00 | 0,00 | 704.227.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTES (F) : 01 - TESOURO; 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS; 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS; 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA; 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS; 06 - OUTRAS FONTES; 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES